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COVID 19 / Despesas

FORNECEDOR DESCRIÇÃO DATA DE EMPENHO Nº EMPENHO DATA NF NOTA FISCAL CNPJ TIPO UND QTDE VL UNIT VALOR TOTAL DATA LIQUIDAÇÃO VALOR PAGO DATA PAGAMENTO MODALIDADE RECURSO
MAXLAB REAGENTES E EQUIPAMENTOS EIRELI TESTE COVID - 19 - IGG/IGM CX/C 25 15/jun 2020060000001 15/jun 2133 28.791.676/0001-60 MATERIAL DE CONSUMO CX 4 R$ 2.749,50 R$ 10.998,00 16/jun R$ 10.998,00 16/jun COMPRA DIRETA CUSTEIO SUS
COMFERRAL COMERCIO DE FERRAGENS MÁSCARA RESPIRADOR PFF2 - N95 26/mai 2020050000026 26/mai 96820 07.431.747/0001-43 EPI UND 300 R$ 13,90 R$ 4.170,00 27/mai R$ 4.170,00 27/mai COMPRA DIRETA CUSTEIO SUS
MAXLAB REAGENTES E EQUIPAMENTOS EIRELI TESTE COVID - 19 IGG/IGM CX/C 25 26/mai 2020050000027 26/mai 1991 28.791.676/0001-60 MATERIAL DE CONSUMO CX 1 R$ 3.990,00 R$ 3.990,00 27/mai R$ 3.990,00 27/mai COMPRA DIRETA CUSTEIO SUS
SS MIDIA EXTERIOR E COMUNICAÇÃO VISUAL ACRILICO CRISTAL 3MM 2,00X1,00 20/mai 2020050000025 20/mai 11 26.346.150/0001-45 MATERIAL DE CONSUMO UND 6 R$ 450,00 R$ 2.700,00 22/mai R$ 2.700,00 22/mai COMPRA DIRETA CUSTEIO SUS
SS MIDIA EXTERIOR E COMUNICAÇÃO VISUAL ACRILICO CRISTAL 2MM 2,00X1,00 20/mai 2020050000025 20/mai 11 26.346.150/0001-45 MATERIAL DE CONSUMO UND 14 R$ 330,00 R$ 4.620,00 22/mai R$ 4.620,00 22/mai COMPRA DIRETA CUSTEIO SUS
SS MIDIA EXTERIOR E COMUNICAÇÃO VISUAL FITA DUPLA FACE 3M 20/mai 2020050000025 20/mai 11 26.346.150/0001-45 MATERIAL DE CONSUMO UND 4 R$ 65,00 R$ 260,00 22/mai R$ 260,00 22/mai COMPRA DIRETA CUSTEIO SUS
JET DE C VERAL TERMOMETRO INFRAVERMELHO 18/mai 2020050000024 18/mai 29 34.249.614/000123 MATERIAL DE CONSUMO UND 15 R$ 330,00 R$ 4.950,00 18/mai R$ 4.950,00 18/mai COMPRA DIRETA CUSTEIO SUS
JOSE PETRUCIO DE SOUZA IMUNIZAÇÃO DESINFECÇÃO - SANITIZAÇÃO 08/mai 2020050000002 22/mai 19 08.683.074/0001-61 SERVIÇOS MT 176550 R$ 0,90 R$ 158.895,00 10/jun R$ 140.000,00 10/jun CONTRATO nº 350/2020 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - VALOR GLOBAL R$ 158.895,00 - PAGAMENTOS EFETUADOS EM 18/05 R$ 70.000,00, 10/06 R$ 70.000,00 E 23/06/2020 R$ 18.895,00 -TOTAL PAGO: R$ 158.895,00 CUSTEIO SUS
DANIEL DE OLIVEIRA SILVA MACACÃO SINTÉTICO 100% POLIPROPILENO 08/mai 2020050000003 08/mai 66 21.870.171/0001-41 EPI UND 80 R$ 56,00 R$ 4.480,00 11/mai R$ 4.480,00 11/mai COMPRA DIRETA CUSTEIO SUS
DANIEL DE OLIVEIRA SILVA LENÇOL HOSPITALAR SINTÉTICO 100% POLIPROPILENO 08/mai 2020050000003 08/mai 66 21.870.171/0001-41 MATERIAL DE CONSUMO UND 80 R$ 18,00 R$ 1.440,00 11/mai R$ 1.440,00 11/mai COMPRA DIRETA CUSTEIO SUS
INSTRUMENTAL TECH EIRELI ÁCOOL 70% 1000 ML 05/mai 2020050000012 30/mai 151 32.024.224/0001-20 MATERIAL DE CONSUMO LT 500 R$ 12,00 R$ 6.000,00 05/mai R$ 6.000,00 05/mai COMPRA DIRETA CUSTEIO SUS
INSTRUMENTAL TECH EIRELI MÁSCARA DESCARTAVEL N95 05/mai 2020050000013 30/mai 152 32.024.224/0001-20 EPI UND 300 R$ 38,00 R$ 11.400,00 05/mai R$ 11.400,00 05/mai COMPRA DIRETA CUSTEIO SUS
INSTRUMENTAL TECH EIRELI MÁSCARA PFF2 SEM FILTRO 05/mai 2020050000013 30/mai 153 32.024.224/0001-20 EPI UND 150 R$ 15,00 R$ 2.250,00 05/mai R$ 2.250,00 05/mai COMPRA DIRETA CUSTEIO SUS
MAX ALVES DA SILVA 08624377412 LAVATÓRIOS 30/abr 2020040000019 01/mai 12 28.162.339/0001-03 MATERIAL DE CONSUMO UND 12 R$ 1.400,00 R$ 16.800,00 22/mai R$ 16.800,00 22/mai COMPRA DIRETA CUSTEIO SUS
INSTRUMENTAL TECH EIRELI ACOOL 70% GEL 500 ML 29/abr 2020040000019 29/abr 142 32.024.224/0001-20 MATERIAL DE CONSUMO UND 1000 R$ 16,00 R$ 16.000,00 29/abr R$ 16.000,00 29/abr COMPRA DIRETA CUSTEIO SUS
MAXLAB REAGENTES E EQUIPAMENTOS EIRELI TESTE COVID - 19 IGG/IGM - CX/C 25 29/abr 2020040000021 29/abr 1847 28.791.676/0001-60 MATERIAL DE CONSUMO CX 1 R$ 3.990,00 R$ 3.990,00 29/abr R$ 3.990,00 29/abr COMPRA DIRETA CUSTEIO SUS
ASSOCIAÇÃO DE BOMBEIROS CIVIS DIÁRIAS DE BOMBEIROS PARA O MÊS DE MAIO 29/abr 2020040000121 08/jun 6935 22.236.717/0001-70 SERVIÇOS UND 186 R$ 150,00 R$ 27.900,00 08/jun R$ 27.900,00 08/jun CONVÊNIO CUSTEIO SUS
COMAC - COM DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA LUVA PROCEDIMENTO M CX/C 100 28/abr 2020040000012 28/abr 12478 01.313.995/0001-03 EPI CX 60 R$ 43,90 R$ 2.634,00 29/abr R$ 2.634,00 29/abr COMPRA DIRETA CUSTEIO SUS
COMAC - COM DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA CATETER P/ OXIGÊNIO TIPO OCULOS 28/abr 2020040000012 28/abr 12478 01.313.995/0001-03 CORRELATOS PCT 20 R$ 34,90 R$ 698,00 29/abr R$ 698,00 29/abr COMPRA DIRETA CUSTEIO SUS
COMAC - COM DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA GAZE HIDROFILA 91X91 28/abr 2020040000012 28/abr 12478 01.313.995/0001-03 CORRELATOS PCT 10 R$ 61,00 R$ 610,00 29/abr R$ 610,00 29/abr COMPRA DIRETA CUSTEIO SUS
COMFERRAL COMERCIO DE FERRAGENS PROTETOR FACIAL INCOLOR 28/abr 2020040000022 28/abr 96012 07.431.747/0001-43 EPI UND 100 R$ 23,00 R$ 2.300,00 29/abr R$ 2.300,00 29/abr COMPRA DIRETA CUSTEIO SUS
MISCELENE DA SILVA FERREIRA SANTOS MÁSCARA DE TNT 100% POLIPROPILENO 20/abr 2020040000014 20/abr 3236784 33.408.596/0001-12 EPI UND 10000 R$ 1,20 R$ 12.000,00 24/abr R$ 12.000,00 20/abr COMPRA DIRETA CUSTEIO SUS
PROLACE EPIS FERRAGENS AVENTAL BARBEIRO 09/abr 2020040000013 09/abr 9920 15.695.853/0001-62 EPI UND 50 R$ 45,00 R$ 2.250,00 15/abr R$ 2.250,00 15/abr COMPRA DIRETA FUS
PROLACE EPIS FERRAGENS LUVA VINIL DANNY INCOLOR MÉDIO SEM AMIDO 09/abr 2020040000013 09/abr 9920 15.695.853/0001-62 EPI CX 15 R$ 30,00 R$ 450,00 15/abr R$ 450,00 15/abr COMPRA DIRETA FUS
PROLACE EPIS FERRAGENS TOUCA TNT CLIPADA 09/abr 2020040000013 09/abr 9920 15.695.853/0001-62 EPI PAC 5 R$ 11,00 R$ 55,00 15/abr R$ 55,00 15/abr COMPRA DIRETA FUS
PROLACE EPIS FERRAGENS ÓCULOS DANNY FENIX INCOLOR 09/abr 2020040000013 09/abr 9920 15.695.853/0001-62 EPI UND 50 R$ 5,50 R$ 275,00 15/abr R$ 275,00 15/abr COMPRA DIRETA FUS
ASSOCIAÇÃO DE BOMBEIROS CIVIS DIÁRIAS DE BOMBEIROS PARA O MÊS DE ABRIL 31/mar 2020030000142 29/abr 6902 22.236.717/0001-70 SERVIÇOS UND 136 R$ 150,00 R$ 20.400,00 07/mai R$ 20.400,00 07/mai CONVÊNIO CUSTEIO SUS
COMFERRAL COMERCIO DE FERRAGENS MASCARA PFF2 23/mar 2020030000032 23/mar 95100 07.431.747/0001-43 EPI UND 345 R$ 26,50 R$ 9.142,50 23/mar R$ 9.142,50 23/mar COMPRA DIRETA BL GESTÃO
VAL MED PROD. E EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSP. LTDA LARINGOSCOPIO ADULTO 3 LAMINAS OXIGEL 23/mar 2020030000037 23/mar 21559 05.980.425/0001-28 MATERIAL DE CONSUMO UND 2 R$ 900,00 R$ 1.800,00 23/mar R$ 1.800,00 23/mar COMPRA DIRETA FUS
BEZERRA E SOUZA COMERCIO ÁCOOL 70% GEL 500 ML 20/mar 2020030000034 20/mar 6 09.080.422/0001-99 MATERIAL DE CONSUMO UND 100 R$ 25,00 R$ 2.500,00 20/mar R$ 2.500,00 20/mar COMPRA DIRETA FUS
COMFERRAL COMERCIO DE FERRAGENS TOUCA CPILAR DESCARTAL BRANCA COM ELASTICO C/100 UND 19/mar 2020030000033 19/mar 95040 07.431.747/0001-43 EPI PCT 40 R$ 12,00 R$ 480,00 19/mar R$ 480,00 19/mar COMPRA DIRETA FUS
COMFERRAL COMERCIO DE FERRAGENS OCULOS DE PROTEÇÃO TO LEOPARDO AGUIA CINZA 19/mar 2020030000033 19/mar 95040 07.431.747/0001-43 EPI PAR 100 R$ 3,80 R$ 380,00 19/mar R$ 380,00 19/mar COMPRA DIRETA FUS
COMFERRAL COMERCIO DE FERRAGENS MACAÇÃO DE PROTEÇÃO QUIMICA 19/mar 2020030000033 19/mar 95040 07.431.747/0001-43 EPI UND 50 R$ 17,00 R$ 850,00 19/mar R$ 850,00 19/mar COMPRA DIRETA FUS
COMFERRAL COMERCIO DE FERRAGENS MASCARA RESP. PFF2 19/mar 2020030000033 19/mar 95040 07.431.747/0001-43 EPI UND 400 R$ 26,50 R$ 10.600,00 19/mar R$ 10.600,00 19/mar COMPRA DIRETA FUS
COMFERRAL COMERCIO DE FERRAGENS LUVA LATEX TAM P P/PROCEDIMENTO LEITOSA 19/mar 2020030000033 19/mar 95040 07.431.747/0001-43 EPI CX 3 R$ 31,50 R$ 94,50 19/mar R$ 94,50 19/mar COMPRA DIRETA FUS
COMFERRAL COMERCIO DE FERRAGENS LUVA LATEX TAM M P/PROCEDIMENTO LEITOSA 19/mar 2020030000033 19/mar 95040 07.431.747/0001-43 EPI CX 12 R$ 31,50 R$ 378,00 19/mar R$ 378,00 19/mar COMPRA DIRETA FUS
COMFERRAL COMERCIO DE FERRAGENS LUVA LATEX TAM G P/PROCEDIMENTO LEITOSA 19/mar 2020030000033 19/mar 95040 07.431.747/0001-43 EPI CX 3 R$ 31,50 R$ 94,50 19/mar R$ 94,50 19/mar COMPRA DIRETA FUS
SATURNINO EPI LTDA LUVA DE PROCEDIMENTO C/PO CX. C/100 18/mar 2020030000035 18/mar 15248 04.445.999/0001-33 EPI CX 73 R$ 30,00 R$ 2.190,00 18/mar R$ 2.190,00 18/mar COMPRA DIRETA FUS
SATURNINO EPI LTDA LUVA DE VINIL S/PO CX C/100 18/mar 2020030000035 18/mar 15248 04.445.999/0001-33 EPI UND 27 R$ 30,00 R$ 810,00 18/mar R$ 810,00 18/mar COMPRA DIRETA FUS
SATURNINO EPI LTDA MACACÃO PROT MASTER TM G 18/mar 2020030000035 18/mar 15248 04.445.999/0001-33 EPI UND 20 R$ 34,00 R$ 680,00 18/mar R$ 680,00 18/mar COMPRA DIRETA FUS
SATURNINO EPI LTDA MACACÃO PROT MASTER TM XG 18/mar 2020030000035 18/mar 15248 04.445.999/0001-33 EPI UND 15 R$ 34,00 R$ 510,00 18/mar R$ 510,00 18/mar COMPRA DIRETA FUS
PROLACE EPIS FERRAGENS AVENTAL BARBEIRO 18/mar 2020030000036 18/mar 9758 15.695.853/0001-62 EPI UND 55 R$ 42,00 R$ 2.310,00 18/mar R$ 2.310,00 18/mar COMPRA DIRETA FUS
PROLACE EPIS FERRAGENS OCULOS DANNY FENIX INCOLOR 18/mar 2020030000036 18/mar 9758 15.695.853/0001-62 EPI UND 100 R$ 5,00 R$ 500,00 18/mar R$ 500,00 18/mar COMPRA DIRETA FUS
PROLACE EPIS FERRAGENS TOUCA TNT - CLIPADA 18/mar 2020030000036 18/mar 9758 15.695.853/0001-62 EPI PAC 9 R$ 11,00 R$ 99,00 18/mar R$ 99,00 18/mar COMPRA DIRETA FUS
PROLACE EPIS FERRAGENS RESIRADOR DESC P2 18/mar 2020030000036 18/mar 9758 15.695.853/0001-62 EPI UND 50 R$ 13,50 R$ 675,00 18/mar R$ 675,00 18/mar COMPRA DIRETA FUS
PROLACE EPIS FERRAGENS MACACÃO QUIMICO 18/mar 2020030000036 18/mar 9758 15.695.853/0001-62 EPI PCT 10 R$ 25,00 R$ 250,00 18/mar R$ 250,00 18/mar COMPRA DIRETA FUS
CONTERRÂNEA IND. COM. SERV. DE IMP. E EXP. DE MERC. EIRELI MASSA ALIMENTICIA 22/abr 2020040000010 29/abr 4078 24.764.163/0001-09 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR UND 200 R$ 2,18 R$ 436,00 29/abr R$ 436,00 22/mai PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2020 - CONTRATO Nº 306/2020 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
CONTERRÂNEA IND. COM. SERV. DE IMP. E EXP. DE MERC. EIRELI FLOCOS DE MILHO 22/abr 2020040000010 29/abr 4078 24.764.163/0001-09 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR UND 200 R$ 1,72 R$ 344,00 29/abr R$ 344,00 22/mai PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2020 - CONTRATO Nº 306/2020 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
CONTERRÂNEA IND. COM. SERV. DE IMP. E EXP. DE MERC. EIRELI ARROZ BRANCO TIPO 01 22/abr 2020040000010 29/abr 4081 24.764.163/0001-09 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR UND 200 R$ 2,80 R$ 560,00 29/abr R$ 560,00 22/mai PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2020 - CONTRATO Nº 306/2020 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
CONTERRÂNEA IND. COM. SERV. DE IMP. E EXP. DE MERC. EIRELI MASSA ALIMENTICIA 22/abr 2020040000011 29/abr 4076 24.764.163/0001-09 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR UND 200 R$ 2,18 R$ 436,00 29/abr R$ 436,00 22/mai PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2020 - CONTRATO Nº 306/2020 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
CONTERRÂNEA IND. COM. SERV. DE IMP. E EXP. DE MERC. EIRELI FLOCOS DE MILHO 22/abr 2020040000011 29/abr 4076 24.764.163/0001-09 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR UND 400 R$ 1,72 R$ 688,00 29/abr R$ 688,00 22/mai PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2020 - CONTRATO Nº 306/2020 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
CONTERRÂNEA IND. COM. SERV. DE IMP. E EXP. DE MERC. EIRELI ARROZ BRANCO TIPO 01 22/abr 2020040000011 29/abr 4079 24.764.163/0001-09 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR UND 250 R$ 2,80 R$ 700,00 29/abr R$ 700,00 22/mai PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2020 - CONTRATO Nº 306/2020 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
CONTERRÂNEA IND. COM. SERV. DE IMP. E EXP. DE MERC. EIRELI MASSA ALIMENTICIA 22/abr 2020040000012 29/abr 4077 24.764.163/0001-09 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR UND 800 R$ 2,18 R$ 1.744,00 29/abr R$ 1.744,00 22/mai PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2020 - CONTRATO Nº 306/2020 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
CONTERRÂNEA IND. COM. SERV. DE IMP. E EXP. DE MERC. EIRELI FLOCOS DE MILHO 22/abr 2020040000012 29/abr 4077 24.764.163/0001-09 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR UND 1190 R$ 1,72 R$ 2.046,80 29/abr R$ 2.046,80 22/mai PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2020 - CONTRATO Nº 306/2020 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
CONTERRÂNEA IND. COM. SERV. DE IMP. E EXP. DE MERC. EIRELI ARROZ BRANCO TIPO 01 22/abr 2020040000012 29/abr 4080 24.764.163/0001-09 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR UND 1500 R$ 2,80 R$ 4.200,00 29/abr R$ 4.200,00 22/mai PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2020 - CONTRATO Nº 306/2020 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
CONTERRÂNEA IND. COM. SERV. DE IMP. E EXP. DE MERC. EIRELI ARROZ BRANCO TIPO 01 22/abr 2020040000016 29/abr 4082 24.764.163/0001-09 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR UND 800 R$ 2,80 R$ 2.240,00 29/abr R$ 2.240,00 22/mai PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2020 - CONTRATO Nº 306/2020 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
CONTERRÂNEA IND. COM. SERV. DE IMP. E EXP. DE MERC. EIRELI AMIDO DE MILHO 22/abr 2020040000016 15/mai 4105 24.764.163/0001-09 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR UND 120 R$ 3,37 R$ 404,40 15/mai R$ 404,00 22/mai PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2020 - CONTRATO Nº 306/2020 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
CONTERRÂNEA IND. COM. SERV. DE IMP. E EXP. DE MERC. EIRELI ÓLEO DE SOJA 22/abr 2020040000016 15/mai 4105 24.764.163/0001-09 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR UND 20 R$ 4,25 R$ 85,00 15/mai R$ 85,00 22/mai PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2020 - CONTRATO Nº 306/2020 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
CONTERRÂNEA IND. COM. SERV. DE IMP. E EXP. DE MERC. EIRELI FLOCOS DE MILHO 22/abr 2020040000010 15/mai 4106 24.764.163/0001-09 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR UND 1260 R$ 1,72 R$ 2.167,20 15/mai R$ 2.167,20 22/mai PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2020 - CONTRATO Nº 306/2020 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
OKLA COMERCIAL, IMP. E EXP. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA ACHOCOLATADO 22/abr 2020040000017 28/abr 8883 08.072.648/0001-85 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR UND 400 R$ 1,43 R$ 572,00 29/abr R$ 572,00 22/mai PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2020 - CONTRATO Nº 305/2020 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
OKLA COMERCIAL, IMP. E EXP. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA ACHOCOLATADO 22/abr 2020040000018 28/abr 8884 08.072.648/0001-85 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR UND 300 R$ 1,43 R$ 429,00 29/abr R$ 429,00 22/mai PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2020 - CONTRATO Nº 305/2020 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
OKLA COMERCIAL, IMP. E EXP. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA ACHOCOLATADO 22/abr 2020040000019 28/abr 8885 08.072.648/0001-85 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR UND 1200 R$ 1,43 R$ 1.716,00 29/abr R$ 1.716,00 22/mai PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2020 - CONTRATO Nº 305/2020 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
OKLA COMERCIAL, IMP. E EXP. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA ACHOCOLATADO 22/abr 2020040000023 28/abr 8886 08.072.648/0001-85 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR UND 1144 R$ 1,43 R$ 1.635,92 29/abr R$ 1.144,00 22/mai PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2020 - CONTRATO Nº 305/2020 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR