MAXLAB REAGENTES E EQUIPAMENTOS EIRELI
| TESTE COVID - 19 - IGG/IGM CX/C 25
| 15/jun
| 2020060000001
| 15/jun
| 2133
| 28.791.676/0001-60
| MATERIAL DE CONSUMO
| CX
| 4
| R$ 2.749,50
| R$ 10.998,00
| 16/jun
| R$ 10.998,00
| 16/jun
| COMPRA DIRETA
| CUSTEIO SUS
|
COMFERRAL COMERCIO DE FERRAGENS
| MÁSCARA RESPIRADOR PFF2 - N95
| 26/mai
| 2020050000026
| 26/mai
| 96820
| 07.431.747/0001-43
| EPI
| UND
| 300
| R$ 13,90
| R$ 4.170,00
| 27/mai
| R$ 4.170,00
| 27/mai
| COMPRA DIRETA
| CUSTEIO SUS
|
MAXLAB REAGENTES E EQUIPAMENTOS EIRELI
| TESTE COVID - 19 IGG/IGM CX/C 25
| 26/mai
| 2020050000027
| 26/mai
| 1991
| 28.791.676/0001-60
| MATERIAL DE CONSUMO
| CX
| 1
| R$ 3.990,00
| R$ 3.990,00
| 27/mai
| R$ 3.990,00
| 27/mai
| COMPRA DIRETA
| CUSTEIO SUS
|
SS MIDIA EXTERIOR E COMUNICAÇÃO VISUAL
| ACRILICO CRISTAL 3MM 2,00X1,00
| 20/mai
| 2020050000025
| 20/mai
| 11
| 26.346.150/0001-45
| MATERIAL DE CONSUMO
| UND
| 6
| R$ 450,00
| R$ 2.700,00
| 22/mai
| R$ 2.700,00
| 22/mai
| COMPRA DIRETA
| CUSTEIO SUS
|
SS MIDIA EXTERIOR E COMUNICAÇÃO VISUAL
| ACRILICO CRISTAL 2MM 2,00X1,00
| 20/mai
| 2020050000025
| 20/mai
| 11
| 26.346.150/0001-45
| MATERIAL DE CONSUMO
| UND
| 14
| R$ 330,00
| R$ 4.620,00
| 22/mai
| R$ 4.620,00
| 22/mai
| COMPRA DIRETA
| CUSTEIO SUS
|
SS MIDIA EXTERIOR E COMUNICAÇÃO VISUAL
| FITA DUPLA FACE 3M
| 20/mai
| 2020050000025
| 20/mai
| 11
| 26.346.150/0001-45
| MATERIAL DE CONSUMO
| UND
| 4
| R$ 65,00
| R$ 260,00
| 22/mai
| R$ 260,00
| 22/mai
| COMPRA DIRETA
| CUSTEIO SUS
|
JET DE C VERAL
| TERMOMETRO INFRAVERMELHO
| 18/mai
| 2020050000024
| 18/mai
| 29
| 34.249.614/000123
| MATERIAL DE CONSUMO
| UND
| 15
| R$ 330,00
| R$ 4.950,00
| 18/mai
| R$ 4.950,00
| 18/mai
| COMPRA DIRETA
| CUSTEIO SUS
|
JOSE PETRUCIO DE SOUZA IMUNIZAÇÃO
| DESINFECÇÃO - SANITIZAÇÃO
| 08/mai
| 2020050000002
| 22/mai
| 19
| 08.683.074/0001-61
| SERVIÇOS
| MT
| 176550
| R$ 0,90
| R$ 158.895,00
| 10/jun
| R$ 158.895,00
| 10/jun
| CONTRATO nº 350/2020 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - VALOR GLOBAL R$ 158.895,00 - PAGAMENTOS EFETUADOS EM 18/05 R$ 70.000,00, 10/06 R$ 70.000,00 E 23/06/2020 R$ 18.895,00 -TOTAL PAGO: R$ 158.895,00
| CUSTEIO SUS
|
DANIEL DE OLIVEIRA SILVA
| MACACÃO SINTÉTICO 100% POLIPROPILENO
| 08/mai
| 2020050000003
| 08/mai
| 66
| 21.870.171/0001-41
| EPI
| UND
| 80
| R$ 56,00
| R$ 4.480,00
| 11/mai
| R$ 4.480,00
| 11/mai
| COMPRA DIRETA
| CUSTEIO SUS
|
DANIEL DE OLIVEIRA SILVA
| LENÇOL HOSPITALAR SINTÉTICO 100% POLIPROPILENO
| 08/mai
| 2020050000003
| 08/mai
| 66
| 21.870.171/0001-41
| MATERIAL DE CONSUMO
| UND
| 80
| R$ 18,00
| R$ 1.440,00
| 11/mai
| R$ 1.440,00
| 11/mai
| COMPRA DIRETA
| CUSTEIO SUS
|
INSTRUMENTAL TECH EIRELI
| ÁCOOL 70% 1000 ML
| 05/mai
| 2020050000012
| 30/mai
| 151
| 32.024.224/0001-20
| MATERIAL DE CONSUMO
| LT
| 500
| R$ 12,00
| R$ 6.000,00
| 05/mai
| R$ 6.000,00
| 05/mai
| COMPRA DIRETA
| CUSTEIO SUS
|
INSTRUMENTAL TECH EIRELI
| MÁSCARA DESCARTAVEL N95
| 05/mai
| 2020050000013
| 30/mai
| 152
| 32.024.224/0001-20
| EPI
| UND
| 300
| R$ 38,00
| R$ 11.400,00
| 05/mai
| R$ 11.400,00
| 05/mai
| COMPRA DIRETA
| CUSTEIO SUS
|
INSTRUMENTAL TECH EIRELI
| MÁSCARA PFF2 SEM FILTRO
| 05/mai
| 2020050000013
| 30/mai
| 153
| 32.024.224/0001-20
| EPI
| UND
| 150
| R$ 15,00
| R$ 2.250,00
| 05/mai
| R$ 2.250,00
| 05/mai
| COMPRA DIRETA
| CUSTEIO SUS
|
MAX ALVES DA SILVA 08624377412
| LAVATÓRIOS
| 30/abr
| 2020040000019
| 01/mai
| 12
| 28.162.339/0001-03
| MATERIAL DE CONSUMO
| UND
| 12
| R$ 1.400,00
| R$ 16.800,00
| 22/mai
| R$ 16.800,00
| 22/mai
| COMPRA DIRETA
| CUSTEIO SUS
|
INSTRUMENTAL TECH EIRELI
| ACOOL 70% GEL 500 ML
| 29/abr
| 2020040000019
| 29/abr
| 142
| 32.024.224/0001-20
| MATERIAL DE CONSUMO
| UND
| 1000
| R$ 16,00
| R$ 16.000,00
| 29/abr
| R$ 16.000,00
| 29/abr
| COMPRA DIRETA
| CUSTEIO SUS
|
MAXLAB REAGENTES E EQUIPAMENTOS EIRELI
| TESTE COVID - 19 IGG/IGM - CX/C 25
| 29/abr
| 2020040000021
| 29/abr
| 1847
| 28.791.676/0001-60
| MATERIAL DE CONSUMO
| CX
| 1
| R$ 3.990,00
| R$ 3.990,00
| 29/abr
| R$ 3.990,00
| 29/abr
| COMPRA DIRETA
| CUSTEIO SUS
|
ASSOCIAÇÃO DE BOMBEIROS CIVIS
| DIÁRIAS DE BOMBEIROS PARA O MÊS DE MAIO
| 29/abr
| 2020040000121
| 08/jun
| 6935
| 22.236.717/0001-70
| SERVIÇOS
| UND
| 186
| R$ 150,00
| R$ 27.900,00
| 08/jun
| R$ 27.900,00
| 08/jun
| CONVÊNIO
| CUSTEIO SUS
|
COMAC - COM DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA
| LUVA PROCEDIMENTO M CX/C 100
| 28/abr
| 2020040000012
| 28/abr
| 12478
| 01.313.995/0001-03
| EPI
| CX
| 60
| R$ 43,90
| R$ 2.634,00
| 29/abr
| R$ 2.634,00
| 29/abr
| COMPRA DIRETA
| CUSTEIO SUS
|
COMAC - COM DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA
| CATETER P/ OXIGÊNIO TIPO OCULOS
| 28/abr
| 2020040000012
| 28/abr
| 12478
| 01.313.995/0001-03
| CORRELATOS
| PCT
| 20
| R$ 34,90
| R$ 698,00
| 29/abr
| R$ 698,00
| 29/abr
| COMPRA DIRETA
| CUSTEIO SUS
|
COMAC - COM DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA
| GAZE HIDROFILA 91X91
| 28/abr
| 2020040000012
| 28/abr
| 12478
| 01.313.995/0001-03
| CORRELATOS
| PCT
| 10
| R$ 61,00
| R$ 610,00
| 29/abr
| R$ 610,00
| 29/abr
| COMPRA DIRETA
| CUSTEIO SUS
|
COMFERRAL COMERCIO DE FERRAGENS
| PROTETOR FACIAL INCOLOR
| 28/abr
| 2020040000022
| 28/abr
| 96012
| 07.431.747/0001-43
| EPI
| UND
| 100
| R$ 23,00
| R$ 2.300,00
| 29/abr
| R$ 2.300,00
| 29/abr
| COMPRA DIRETA
| CUSTEIO SUS
|
MISCELENE DA SILVA FERREIRA SANTOS
| MÁSCARA DE TNT 100% POLIPROPILENO
| 20/abr
| 2020040000014
| 20/abr
| 3236784
| 33.408.596/0001-12
| EPI
| UND
| 10000
| R$ 1,20
| R$ 12.000,00
| 24/abr
| R$ 12.000,00
| 20/abr
| COMPRA DIRETA
| CUSTEIO SUS
|
PROLACE EPIS FERRAGENS
| AVENTAL BARBEIRO
| 09/abr
| 2020040000013
| 09/abr
| 9920
| 15.695.853/0001-62
| EPI
| UND
| 50
| R$ 45,00
| R$ 2.250,00
| 15/abr
| R$ 2.250,00
| 15/abr
| COMPRA DIRETA
| FUS
|
PROLACE EPIS FERRAGENS
| LUVA VINIL DANNY INCOLOR MÉDIO SEM AMIDO
| 09/abr
| 2020040000013
| 09/abr
| 9920
| 15.695.853/0001-62
| EPI
| CX
| 15
| R$ 30,00
| R$ 450,00
| 15/abr
| R$ 450,00
| 15/abr
| COMPRA DIRETA
| FUS
|
PROLACE EPIS FERRAGENS
| TOUCA TNT CLIPADA
| 09/abr
| 2020040000013
| 09/abr
| 9920
| 15.695.853/0001-62
| EPI
| PAC
| 5
| R$ 11,00
| R$ 55,00
| 15/abr
| R$ 55,00
| 15/abr
| COMPRA DIRETA
| FUS
|
PROLACE EPIS FERRAGENS
| ÓCULOS DANNY FENIX INCOLOR
| 09/abr
| 2020040000013
| 09/abr
| 9920
| 15.695.853/0001-62
| EPI
| UND
| 50
| R$ 5,50
| R$ 275,00
| 15/abr
| R$ 275,00
| 15/abr
| COMPRA DIRETA
| FUS
|
ASSOCIAÇÃO DE BOMBEIROS CIVIS
| DIÁRIAS DE BOMBEIROS PARA O MÊS DE ABRIL
| 31/mar
| 2020030000142
| 29/abr
| 6902
| 22.236.717/0001-70
| SERVIÇOS
| UND
| 136
| R$ 150,00
| R$ 20.400,00
| 07/mai
| R$ 20.400,00
| 07/mai
| CONVÊNIO
| CUSTEIO SUS
|
COMFERRAL COMERCIO DE FERRAGENS
| MASCARA PFF2
| 23/mar
| 2020030000032
| 23/mar
| 95100
| 07.431.747/0001-43
| EPI
| UND
| 345
| R$ 26,50
| R$ 9.142,50
| 23/mar
| R$ 9.142,50
| 23/mar
| COMPRA DIRETA
| BL GESTÃO
|
VAL MED PROD. E EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSP. LTDA
| LARINGOSCOPIO ADULTO 3 LAMINAS OXIGEL
| 23/mar
| 2020030000037
| 23/mar
| 21559
| 05.980.425/0001-28
| MATERIAL DE CONSUMO
| UND
| 2
| R$ 900,00
| R$ 1.800,00
| 23/mar
| R$ 1.800,00
| 23/mar
| COMPRA DIRETA
| FUS
|
BEZERRA E SOUZA COMERCIO
| ÁCOOL 70% GEL 500 ML
| 20/mar
| 2020030000034
| 20/mar
| 6
| 09.080.422/0001-99
| MATERIAL DE CONSUMO
| UND
| 100
| R$ 25,00
| R$ 2.500,00
| 20/mar
| R$ 2.500,00
| 20/mar
| COMPRA DIRETA
| FUS
|
COMFERRAL COMERCIO DE FERRAGENS
| TOUCA CPILAR DESCARTAL BRANCA COM ELASTICO C/100 UND
| 19/mar
| 2020030000033
| 19/mar
| 95040
| 07.431.747/0001-43
| EPI
| PCT
| 40
| R$ 12,00
| R$ 480,00
| 19/mar
| R$ 480,00
| 19/mar
| COMPRA DIRETA
| FUS
|
COMFERRAL COMERCIO DE FERRAGENS
| OCULOS DE PROTEÇÃO TO LEOPARDO AGUIA CINZA
| 19/mar
| 2020030000033
| 19/mar
| 95040
| 07.431.747/0001-43
| EPI
| PAR
| 100
| R$ 3,80
| R$ 380,00
| 19/mar
| R$ 380,00
| 19/mar
| COMPRA DIRETA
| FUS
|
COMFERRAL COMERCIO DE FERRAGENS
| MACAÇÃO DE PROTEÇÃO QUIMICA
| 19/mar
| 2020030000033
| 19/mar
| 95040
| 07.431.747/0001-43
| EPI
| UND
| 50
| R$ 17,00
| R$ 850,00
| 19/mar
| R$ 850,00
| 19/mar
| COMPRA DIRETA
| FUS
|
COMFERRAL COMERCIO DE FERRAGENS
| MASCARA RESP. PFF2
| 19/mar
| 2020030000033
| 19/mar
| 95040
| 07.431.747/0001-43
| EPI
| UND
| 400
| R$ 26,50
| R$ 10.600,00
| 19/mar
| R$ 10.600,00
| 19/mar
| COMPRA DIRETA
| FUS
|
COMFERRAL COMERCIO DE FERRAGENS
| LUVA LATEX TAM P P/PROCEDIMENTO LEITOSA
| 19/mar
| 2020030000033
| 19/mar
| 95040
| 07.431.747/0001-43
| EPI
| CX
| 3
| R$ 31,50
| R$ 94,50
| 19/mar
| R$ 94,50
| 19/mar
| COMPRA DIRETA
| FUS
|
COMFERRAL COMERCIO DE FERRAGENS
| LUVA LATEX TAM M P/PROCEDIMENTO LEITOSA
| 19/mar
| 2020030000033
| 19/mar
| 95040
| 07.431.747/0001-43
| EPI
| CX
| 12
| R$ 31,50
| R$ 378,00
| 19/mar
| R$ 378,00
| 19/mar
| COMPRA DIRETA
| FUS
|
COMFERRAL COMERCIO DE FERRAGENS
| LUVA LATEX TAM G P/PROCEDIMENTO LEITOSA
| 19/mar
| 2020030000033
| 19/mar
| 95040
| 07.431.747/0001-43
| EPI
| CX
| 3
| R$ 31,50
| R$ 94,50
| 19/mar
| R$ 94,50
| 19/mar
| COMPRA DIRETA
| FUS
|
SATURNINO EPI LTDA
| LUVA DE PROCEDIMENTO C/PO CX. C/100
| 18/mar
| 2020030000035
| 18/mar
| 15248
| 04.445.999/0001-33
| EPI
| CX
| 73
| R$ 30,00
| R$ 2.190,00
| 18/mar
| R$ 2.190,00
| 18/mar
| COMPRA DIRETA
| FUS
|
SATURNINO EPI LTDA
| LUVA DE VINIL S/PO CX C/100
| 18/mar
| 2020030000035
| 18/mar
| 15248
| 04.445.999/0001-33
| EPI
| UND
| 27
| R$ 30,00
| R$ 810,00
| 18/mar
| R$ 810,00
| 18/mar
| COMPRA DIRETA
| FUS
|
SATURNINO EPI LTDA
| MACACÃO PROT MASTER TM G
| 18/mar
| 2020030000035
| 18/mar
| 15248
| 04.445.999/0001-33
| EPI
| UND
| 20
| R$ 34,00
| R$ 680,00
| 18/mar
| R$ 680,00
| 18/mar
| COMPRA DIRETA
| FUS
|
SATURNINO EPI LTDA
| MACACÃO PROT MASTER TM XG
| 18/mar
| 2020030000035
| 18/mar
| 15248
| 04.445.999/0001-33
| EPI
| UND
| 15
| R$ 34,00
| R$ 510,00
| 18/mar
| R$ 510,00
| 18/mar
| COMPRA DIRETA
| FUS
|
PROLACE EPIS FERRAGENS
| AVENTAL BARBEIRO
| 18/mar
| 2020030000036
| 18/mar
| 9758
| 15.695.853/0001-62
| EPI
| UND
| 55
| R$ 42,00
| R$ 2.310,00
| 18/mar
| R$ 2.310,00
| 18/mar
| COMPRA DIRETA
| FUS
|
PROLACE EPIS FERRAGENS
| OCULOS DANNY FENIX INCOLOR
| 18/mar
| 2020030000036
| 18/mar
| 9758
| 15.695.853/0001-62
| EPI
| UND
| 100
| R$ 5,00
| R$ 500,00
| 18/mar
| R$ 500,00
| 18/mar
| COMPRA DIRETA
| FUS
|
PROLACE EPIS FERRAGENS
| TOUCA TNT - CLIPADA
| 18/mar
| 2020030000036
| 18/mar
| 9758
| 15.695.853/0001-62
| EPI
| PAC
| 9
| R$ 11,00
| R$ 99,00
| 18/mar
| R$ 99,00
| 18/mar
| COMPRA DIRETA
| FUS
|
PROLACE EPIS FERRAGENS
| RESIRADOR DESC P2
| 18/mar
| 2020030000036
| 18/mar
| 9758
| 15.695.853/0001-62
| EPI
| UND
| 50
| R$ 13,50
| R$ 675,00
| 18/mar
| R$ 675,00
| 18/mar
| COMPRA DIRETA
| FUS
|
PROLACE EPIS FERRAGENS
| MACACÃO QUIMICO
| 18/mar
| 2020030000036
| 18/mar
| 9758
| 15.695.853/0001-62
| EPI
| PCT
| 10
| R$ 25,00
| R$ 250,00
| 18/mar
| R$ 250,00
| 18/mar
| COMPRA DIRETA
| FUS
|
CONTERRÂNEA IND. COM. SERV. DE IMP. E EXP. DE MERC. EIRELI
| MASSA ALIMENTICIA
| 22/abr
| 2020040000010
| 29/abr
| 4078
| 24.764.163/0001-09
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR
| UND
| 200
| R$ 2,18
| R$ 436,00
| 29/abr
| R$ 436,00
| 22/mai
| PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2020 - CONTRATO Nº 306/2020
| PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
|
CONTERRÂNEA IND. COM. SERV. DE IMP. E EXP. DE MERC. EIRELI
| FLOCOS DE MILHO
| 22/abr
| 2020040000010
| 29/abr
| 4078
| 24.764.163/0001-09
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR
| UND
| 200
| R$ 1,72
| R$ 344,00
| 29/abr
| R$ 344,00
| 22/mai
| PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2020 - CONTRATO Nº 306/2020
| PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
|
CONTERRÂNEA IND. COM. SERV. DE IMP. E EXP. DE MERC. EIRELI
| ARROZ BRANCO TIPO 01
| 22/abr
| 2020040000010
| 29/abr
| 4081
| 24.764.163/0001-09
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR
| UND
| 200
| R$ 2,80
| R$ 560,00
| 29/abr
| R$ 560,00
| 22/mai
| PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2020 - CONTRATO Nº 306/2020
| PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
|
CONTERRÂNEA IND. COM. SERV. DE IMP. E EXP. DE MERC. EIRELI
| MASSA ALIMENTICIA
| 22/abr
| 2020040000011
| 29/abr
| 4076
| 24.764.163/0001-09
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR
| UND
| 200
| R$ 2,18
| R$ 436,00
| 29/abr
| R$ 436,00
| 22/mai
| PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2020 - CONTRATO Nº 306/2020
| PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
|
CONTERRÂNEA IND. COM. SERV. DE IMP. E EXP. DE MERC. EIRELI
| FLOCOS DE MILHO
| 22/abr
| 2020040000011
| 29/abr
| 4076
| 24.764.163/0001-09
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR
| UND
| 400
| R$ 1,72
| R$ 688,00
| 29/abr
| R$ 688,00
| 22/mai
| PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2020 - CONTRATO Nº 306/2020
| PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
|
CONTERRÂNEA IND. COM. SERV. DE IMP. E EXP. DE MERC. EIRELI
| ARROZ BRANCO TIPO 01
| 22/abr
| 2020040000011
| 29/abr
| 4079
| 24.764.163/0001-09
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR
| UND
| 250
| R$ 2,80
| R$ 700,00
| 29/abr
| R$ 700,00
| 22/mai
| PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2020 - CONTRATO Nº 306/2020
| PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
|
CONTERRÂNEA IND. COM. SERV. DE IMP. E EXP. DE MERC. EIRELI
| MASSA ALIMENTICIA
| 22/abr
| 2020040000012
| 29/abr
| 4077
| 24.764.163/0001-09
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR
| UND
| 800
| R$ 2,18
| R$ 1.744,00
| 29/abr
| R$ 1.744,00
| 22/mai
| PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2020 - CONTRATO Nº 306/2020
| PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
|
CONTERRÂNEA IND. COM. SERV. DE IMP. E EXP. DE MERC. EIRELI
| FLOCOS DE MILHO
| 22/abr
| 2020040000012
| 29/abr
| 4077
| 24.764.163/0001-09
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR
| UND
| 1190
| R$ 1,72
| R$ 2.046,80
| 29/abr
| R$ 2.046,80
| 22/mai
| PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2020 - CONTRATO Nº 306/2020
| PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
|
CONTERRÂNEA IND. COM. SERV. DE IMP. E EXP. DE MERC. EIRELI
| ARROZ BRANCO TIPO 01
| 22/abr
| 2020040000012
| 29/abr
| 4080
| 24.764.163/0001-09
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR
| UND
| 1500
| R$ 2,80
| R$ 4.200,00
| 29/abr
| R$ 4.200,00
| 22/mai
| PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2020 - CONTRATO Nº 306/2020
| PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
|
CONTERRÂNEA IND. COM. SERV. DE IMP. E EXP. DE MERC. EIRELI
| ARROZ BRANCO TIPO 01
| 22/abr
| 2020040000016
| 29/abr
| 4082
| 24.764.163/0001-09
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR
| UND
| 800
| R$ 2,80
| R$ 2.240,00
| 29/abr
| R$ 2.240,00
| 22/mai
| PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2020 - CONTRATO Nº 306/2020
| PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
|
CONTERRÂNEA IND. COM. SERV. DE IMP. E EXP. DE MERC. EIRELI
| AMIDO DE MILHO
| 22/abr
| 2020040000016
| 15/mai
| 4105
| 24.764.163/0001-09
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR
| UND
| 120
| R$ 3,37
| R$ 404,40
| 15/mai
| R$ 404,00
| 22/mai
| PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2020 - CONTRATO Nº 306/2020
| PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
|
CONTERRÂNEA IND. COM. SERV. DE IMP. E EXP. DE MERC. EIRELI
| ÓLEO DE SOJA
| 22/abr
| 2020040000016
| 15/mai
| 4105
| 24.764.163/0001-09
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR
| UND
| 20
| R$ 4,25
| R$ 85,00
| 15/mai
| R$ 85,00
| 22/mai
| PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2020 - CONTRATO Nº 306/2020
| PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
|
CONTERRÂNEA IND. COM. SERV. DE IMP. E EXP. DE MERC. EIRELI
| FLOCOS DE MILHO
| 22/abr
| 2020040000010
| 15/mai
| 4106
| 24.764.163/0001-09
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR
| UND
| 1260
| R$ 1,72
| R$ 2.167,20
| 15/mai
| R$ 2.167,20
| 22/mai
| PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2020 - CONTRATO Nº 306/2020
| PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
|
OKLA COMERCIAL, IMP. E EXP. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
| ACHOCOLATADO
| 22/abr
| 2020040000017
| 28/abr
| 8883
| 08.072.648/0001-85
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR
| UND
| 400
| R$ 1,43
| R$ 572,00
| 29/abr
| R$ 572,00
| 22/mai
| PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2020 - CONTRATO Nº 305/2020
| PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
|
OKLA COMERCIAL, IMP. E EXP. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
| ACHOCOLATADO
| 22/abr
| 2020040000018
| 28/abr
| 8884
| 08.072.648/0001-85
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR
| UND
| 300
| R$ 1,43
| R$ 429,00
| 29/abr
| R$ 429,00
| 22/mai
| PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2020 - CONTRATO Nº 305/2020
| PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
|
OKLA COMERCIAL, IMP. E EXP. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
| ACHOCOLATADO
| 22/abr
| 2020040000019
| 28/abr
| 8885
| 08.072.648/0001-85
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR
| UND
| 1200
| R$ 1,43
| R$ 1.716,00
| 29/abr
| R$ 1.716,00
| 22/mai
| PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2020 - CONTRATO Nº 305/2020
| PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
|
OKLA COMERCIAL, IMP. E EXP. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
| ACHOCOLATADO
| 22/abr
| 2020040000023
| 28/abr
| 8886
| 08.072.648/0001-85
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR
| UND
| 1144
| R$ 1,43
| R$ 1.635,92
| 29/abr
| R$ 1.144,00
| 22/mai
| PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2020 - CONTRATO Nº 305/2020
| PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
|
|
|
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