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Praça Papa João Paulo II, 04, Centro
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Atendimento
7h30 às 13h30 de Seg à Sex;
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| FORNECEDOR | DESCRIÇÃO | DATA DE EMPENHO | Nº EMPENHO | DATA NF | NOTA FISCAL | CNPJ | TIPO | UND | QTDE | VL UNIT | VALOR TOTAL | DATA LIQUIDAÇÃO | VALOR PAGO | DATA PAGAMENTO | MODALIDADE | RECURSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAXLAB REAGENTES E EQUIPAMENTOS EIRELI | TESTE COVID - 19 - IGG/IGM CX/C 25 | 15/jun | 2020060000001 | 15/jun | 2133 | 28.791.676/0001-60 | MATERIAL DE CONSUMO | CX | 4 | R$ 2.749,50 | R$ 10.998,00 | 16/jun | R$ 10.998,00 | 16/jun | COMPRA DIRETA | CUSTEIO SUS |
| COMFERRAL COMERCIO DE FERRAGENS | MÁSCARA RESPIRADOR PFF2 - N95 | 26/mai | 2020050000026 | 26/mai | 96820 | 07.431.747/0001-43 | EPI | UND | 300 | R$ 13,90 | R$ 4.170,00 | 27/mai | R$ 4.170,00 | 27/mai | COMPRA DIRETA | CUSTEIO SUS |
| MAXLAB REAGENTES E EQUIPAMENTOS EIRELI | TESTE COVID - 19 IGG/IGM CX/C 25 | 26/mai | 2020050000027 | 26/mai | 1991 | 28.791.676/0001-60 | MATERIAL DE CONSUMO | CX | 1 | R$ 3.990,00 | R$ 3.990,00 | 27/mai | R$ 3.990,00 | 27/mai | COMPRA DIRETA | CUSTEIO SUS |
| SS MIDIA EXTERIOR E COMUNICAÇÃO VISUAL | ACRILICO CRISTAL 3MM 2,00X1,00 | 20/mai | 2020050000025 | 20/mai | 11 | 26.346.150/0001-45 | MATERIAL DE CONSUMO | UND | 6 | R$ 450,00 | R$ 2.700,00 | 22/mai | R$ 2.700,00 | 22/mai | COMPRA DIRETA | CUSTEIO SUS |
| SS MIDIA EXTERIOR E COMUNICAÇÃO VISUAL | ACRILICO CRISTAL 2MM 2,00X1,00 | 20/mai | 2020050000025 | 20/mai | 11 | 26.346.150/0001-45 | MATERIAL DE CONSUMO | UND | 14 | R$ 330,00 | R$ 4.620,00 | 22/mai | R$ 4.620,00 | 22/mai | COMPRA DIRETA | CUSTEIO SUS |
| SS MIDIA EXTERIOR E COMUNICAÇÃO VISUAL | FITA DUPLA FACE 3M | 20/mai | 2020050000025 | 20/mai | 11 | 26.346.150/0001-45 | MATERIAL DE CONSUMO | UND | 4 | R$ 65,00 | R$ 260,00 | 22/mai | R$ 260,00 | 22/mai | COMPRA DIRETA | CUSTEIO SUS |
| JET DE C VERAL | TERMOMETRO INFRAVERMELHO | 18/mai | 2020050000024 | 18/mai | 29 | 34.249.614/000123 | MATERIAL DE CONSUMO | UND | 15 | R$ 330,00 | R$ 4.950,00 | 18/mai | R$ 4.950,00 | 18/mai | COMPRA DIRETA | CUSTEIO SUS |
| JOSE PETRUCIO DE SOUZA IMUNIZAÇÃO | DESINFECÇÃO - SANITIZAÇÃO | 08/mai | 2020050000002 | 22/mai | 19 | 08.683.074/0001-61 | SERVIÇOS | MT | 176550 | R$ 0,90 | R$ 158.895,00 | 10/jun | R$ 140.000,00 | 10/jun | CONTRATO nº 350/2020 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - VALOR GLOBAL R$ 158.895,00 - PAGAMENTOS EFETUADOS EM 18/05 R$ 70.000,00, 10/06 R$ 70.000,00 E 23/06/2020 R$ 18.895,00 -TOTAL PAGO: R$ 158.895,00 | CUSTEIO SUS |
| DANIEL DE OLIVEIRA SILVA | MACACÃO SINTÉTICO 100% POLIPROPILENO | 08/mai | 2020050000003 | 08/mai | 66 | 21.870.171/0001-41 | EPI | UND | 80 | R$ 56,00 | R$ 4.480,00 | 11/mai | R$ 4.480,00 | 11/mai | COMPRA DIRETA | CUSTEIO SUS |
| DANIEL DE OLIVEIRA SILVA | LENÇOL HOSPITALAR SINTÉTICO 100% POLIPROPILENO | 08/mai | 2020050000003 | 08/mai | 66 | 21.870.171/0001-41 | MATERIAL DE CONSUMO | UND | 80 | R$ 18,00 | R$ 1.440,00 | 11/mai | R$ 1.440,00 | 11/mai | COMPRA DIRETA | CUSTEIO SUS |
| INSTRUMENTAL TECH EIRELI | ÁCOOL 70% 1000 ML | 05/mai | 2020050000012 | 30/mai | 151 | 32.024.224/0001-20 | MATERIAL DE CONSUMO | LT | 500 | R$ 12,00 | R$ 6.000,00 | 05/mai | R$ 6.000,00 | 05/mai | COMPRA DIRETA | CUSTEIO SUS |
| INSTRUMENTAL TECH EIRELI | MÁSCARA DESCARTAVEL N95 | 05/mai | 2020050000013 | 30/mai | 152 | 32.024.224/0001-20 | EPI | UND | 300 | R$ 38,00 | R$ 11.400,00 | 05/mai | R$ 11.400,00 | 05/mai | COMPRA DIRETA | CUSTEIO SUS |
| INSTRUMENTAL TECH EIRELI | MÁSCARA PFF2 SEM FILTRO | 05/mai | 2020050000013 | 30/mai | 153 | 32.024.224/0001-20 | EPI | UND | 150 | R$ 15,00 | R$ 2.250,00 | 05/mai | R$ 2.250,00 | 05/mai | COMPRA DIRETA | CUSTEIO SUS |
| MAX ALVES DA SILVA 08624377412 | LAVATÓRIOS | 30/abr | 2020040000019 | 01/mai | 12 | 28.162.339/0001-03 | MATERIAL DE CONSUMO | UND | 12 | R$ 1.400,00 | R$ 16.800,00 | 22/mai | R$ 16.800,00 | 22/mai | COMPRA DIRETA | CUSTEIO SUS |
| INSTRUMENTAL TECH EIRELI | ACOOL 70% GEL 500 ML | 29/abr | 2020040000019 | 29/abr | 142 | 32.024.224/0001-20 | MATERIAL DE CONSUMO | UND | 1000 | R$ 16,00 | R$ 16.000,00 | 29/abr | R$ 16.000,00 | 29/abr | COMPRA DIRETA | CUSTEIO SUS |
| MAXLAB REAGENTES E EQUIPAMENTOS EIRELI | TESTE COVID - 19 IGG/IGM - CX/C 25 | 29/abr | 2020040000021 | 29/abr | 1847 | 28.791.676/0001-60 | MATERIAL DE CONSUMO | CX | 1 | R$ 3.990,00 | R$ 3.990,00 | 29/abr | R$ 3.990,00 | 29/abr | COMPRA DIRETA | CUSTEIO SUS |
| ASSOCIAÇÃO DE BOMBEIROS CIVIS | DIÁRIAS DE BOMBEIROS PARA O MÊS DE MAIO | 29/abr | 2020040000121 | 08/jun | 6935 | 22.236.717/0001-70 | SERVIÇOS | UND | 186 | R$ 150,00 | R$ 27.900,00 | 08/jun | R$ 27.900,00 | 08/jun | CONVÊNIO | CUSTEIO SUS |
| COMAC - COM DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | LUVA PROCEDIMENTO M CX/C 100 | 28/abr | 2020040000012 | 28/abr | 12478 | 01.313.995/0001-03 | EPI | CX | 60 | R$ 43,90 | R$ 2.634,00 | 29/abr | R$ 2.634,00 | 29/abr | COMPRA DIRETA | CUSTEIO SUS |
| COMAC - COM DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | CATETER P/ OXIGÊNIO TIPO OCULOS | 28/abr | 2020040000012 | 28/abr | 12478 | 01.313.995/0001-03 | CORRELATOS | PCT | 20 | R$ 34,90 | R$ 698,00 | 29/abr | R$ 698,00 | 29/abr | COMPRA DIRETA | CUSTEIO SUS |
| COMAC - COM DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | GAZE HIDROFILA 91X91 | 28/abr | 2020040000012 | 28/abr | 12478 | 01.313.995/0001-03 | CORRELATOS | PCT | 10 | R$ 61,00 | R$ 610,00 | 29/abr | R$ 610,00 | 29/abr | COMPRA DIRETA | CUSTEIO SUS |
| COMFERRAL COMERCIO DE FERRAGENS | PROTETOR FACIAL INCOLOR | 28/abr | 2020040000022 | 28/abr | 96012 | 07.431.747/0001-43 | EPI | UND | 100 | R$ 23,00 | R$ 2.300,00 | 29/abr | R$ 2.300,00 | 29/abr | COMPRA DIRETA | CUSTEIO SUS |
| MISCELENE DA SILVA FERREIRA SANTOS | MÁSCARA DE TNT 100% POLIPROPILENO | 20/abr | 2020040000014 | 20/abr | 3236784 | 33.408.596/0001-12 | EPI | UND | 10000 | R$ 1,20 | R$ 12.000,00 | 24/abr | R$ 12.000,00 | 20/abr | COMPRA DIRETA | CUSTEIO SUS |
| PROLACE EPIS FERRAGENS | AVENTAL BARBEIRO | 09/abr | 2020040000013 | 09/abr | 9920 | 15.695.853/0001-62 | EPI | UND | 50 | R$ 45,00 | R$ 2.250,00 | 15/abr | R$ 2.250,00 | 15/abr | COMPRA DIRETA | FUS |
| PROLACE EPIS FERRAGENS | LUVA VINIL DANNY INCOLOR MÉDIO SEM AMIDO | 09/abr | 2020040000013 | 09/abr | 9920 | 15.695.853/0001-62 | EPI | CX | 15 | R$ 30,00 | R$ 450,00 | 15/abr | R$ 450,00 | 15/abr | COMPRA DIRETA | FUS |
| PROLACE EPIS FERRAGENS | TOUCA TNT CLIPADA | 09/abr | 2020040000013 | 09/abr | 9920 | 15.695.853/0001-62 | EPI | PAC | 5 | R$ 11,00 | R$ 55,00 | 15/abr | R$ 55,00 | 15/abr | COMPRA DIRETA | FUS |
| PROLACE EPIS FERRAGENS | ÓCULOS DANNY FENIX INCOLOR | 09/abr | 2020040000013 | 09/abr | 9920 | 15.695.853/0001-62 | EPI | UND | 50 | R$ 5,50 | R$ 275,00 | 15/abr | R$ 275,00 | 15/abr | COMPRA DIRETA | FUS |
| ASSOCIAÇÃO DE BOMBEIROS CIVIS | DIÁRIAS DE BOMBEIROS PARA O MÊS DE ABRIL | 31/mar | 2020030000142 | 29/abr | 6902 | 22.236.717/0001-70 | SERVIÇOS | UND | 136 | R$ 150,00 | R$ 20.400,00 | 07/mai | R$ 20.400,00 | 07/mai | CONVÊNIO | CUSTEIO SUS |
| COMFERRAL COMERCIO DE FERRAGENS | MASCARA PFF2 | 23/mar | 2020030000032 | 23/mar | 95100 | 07.431.747/0001-43 | EPI | UND | 345 | R$ 26,50 | R$ 9.142,50 | 23/mar | R$ 9.142,50 | 23/mar | COMPRA DIRETA | BL GESTÃO |
| VAL MED PROD. E EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSP. LTDA | LARINGOSCOPIO ADULTO 3 LAMINAS OXIGEL | 23/mar | 2020030000037 | 23/mar | 21559 | 05.980.425/0001-28 | MATERIAL DE CONSUMO | UND | 2 | R$ 900,00 | R$ 1.800,00 | 23/mar | R$ 1.800,00 | 23/mar | COMPRA DIRETA | FUS |
| BEZERRA E SOUZA COMERCIO | ÁCOOL 70% GEL 500 ML | 20/mar | 2020030000034 | 20/mar | 6 | 09.080.422/0001-99 | MATERIAL DE CONSUMO | UND | 100 | R$ 25,00 | R$ 2.500,00 | 20/mar | R$ 2.500,00 | 20/mar | COMPRA DIRETA | FUS |
| COMFERRAL COMERCIO DE FERRAGENS | TOUCA CPILAR DESCARTAL BRANCA COM ELASTICO C/100 UND | 19/mar | 2020030000033 | 19/mar | 95040 | 07.431.747/0001-43 | EPI | PCT | 40 | R$ 12,00 | R$ 480,00 | 19/mar | R$ 480,00 | 19/mar | COMPRA DIRETA | FUS |
| COMFERRAL COMERCIO DE FERRAGENS | OCULOS DE PROTEÇÃO TO LEOPARDO AGUIA CINZA | 19/mar | 2020030000033 | 19/mar | 95040 | 07.431.747/0001-43 | EPI | PAR | 100 | R$ 3,80 | R$ 380,00 | 19/mar | R$ 380,00 | 19/mar | COMPRA DIRETA | FUS |
| COMFERRAL COMERCIO DE FERRAGENS | MACAÇÃO DE PROTEÇÃO QUIMICA | 19/mar | 2020030000033 | 19/mar | 95040 | 07.431.747/0001-43 | EPI | UND | 50 | R$ 17,00 | R$ 850,00 | 19/mar | R$ 850,00 | 19/mar | COMPRA DIRETA | FUS |
| COMFERRAL COMERCIO DE FERRAGENS | MASCARA RESP. PFF2 | 19/mar | 2020030000033 | 19/mar | 95040 | 07.431.747/0001-43 | EPI | UND | 400 | R$ 26,50 | R$ 10.600,00 | 19/mar | R$ 10.600,00 | 19/mar | COMPRA DIRETA | FUS |
| COMFERRAL COMERCIO DE FERRAGENS | LUVA LATEX TAM P P/PROCEDIMENTO LEITOSA | 19/mar | 2020030000033 | 19/mar | 95040 | 07.431.747/0001-43 | EPI | CX | 3 | R$ 31,50 | R$ 94,50 | 19/mar | R$ 94,50 | 19/mar | COMPRA DIRETA | FUS |
| COMFERRAL COMERCIO DE FERRAGENS | LUVA LATEX TAM M P/PROCEDIMENTO LEITOSA | 19/mar | 2020030000033 | 19/mar | 95040 | 07.431.747/0001-43 | EPI | CX | 12 | R$ 31,50 | R$ 378,00 | 19/mar | R$ 378,00 | 19/mar | COMPRA DIRETA | FUS |
| COMFERRAL COMERCIO DE FERRAGENS | LUVA LATEX TAM G P/PROCEDIMENTO LEITOSA | 19/mar | 2020030000033 | 19/mar | 95040 | 07.431.747/0001-43 | EPI | CX | 3 | R$ 31,50 | R$ 94,50 | 19/mar | R$ 94,50 | 19/mar | COMPRA DIRETA | FUS |
| SATURNINO EPI LTDA | LUVA DE PROCEDIMENTO C/PO CX. C/100 | 18/mar | 2020030000035 | 18/mar | 15248 | 04.445.999/0001-33 | EPI | CX | 73 | R$ 30,00 | R$ 2.190,00 | 18/mar | R$ 2.190,00 | 18/mar | COMPRA DIRETA | FUS |
| SATURNINO EPI LTDA | LUVA DE VINIL S/PO CX C/100 | 18/mar | 2020030000035 | 18/mar | 15248 | 04.445.999/0001-33 | EPI | UND | 27 | R$ 30,00 | R$ 810,00 | 18/mar | R$ 810,00 | 18/mar | COMPRA DIRETA | FUS |
| SATURNINO EPI LTDA | MACACÃO PROT MASTER TM G | 18/mar | 2020030000035 | 18/mar | 15248 | 04.445.999/0001-33 | EPI | UND | 20 | R$ 34,00 | R$ 680,00 | 18/mar | R$ 680,00 | 18/mar | COMPRA DIRETA | FUS |
| SATURNINO EPI LTDA | MACACÃO PROT MASTER TM XG | 18/mar | 2020030000035 | 18/mar | 15248 | 04.445.999/0001-33 | EPI | UND | 15 | R$ 34,00 | R$ 510,00 | 18/mar | R$ 510,00 | 18/mar | COMPRA DIRETA | FUS |
| PROLACE EPIS FERRAGENS | AVENTAL BARBEIRO | 18/mar | 2020030000036 | 18/mar | 9758 | 15.695.853/0001-62 | EPI | UND | 55 | R$ 42,00 | R$ 2.310,00 | 18/mar | R$ 2.310,00 | 18/mar | COMPRA DIRETA | FUS |
| PROLACE EPIS FERRAGENS | OCULOS DANNY FENIX INCOLOR | 18/mar | 2020030000036 | 18/mar | 9758 | 15.695.853/0001-62 | EPI | UND | 100 | R$ 5,00 | R$ 500,00 | 18/mar | R$ 500,00 | 18/mar | COMPRA DIRETA | FUS |
| PROLACE EPIS FERRAGENS | TOUCA TNT - CLIPADA | 18/mar | 2020030000036 | 18/mar | 9758 | 15.695.853/0001-62 | EPI | PAC | 9 | R$ 11,00 | R$ 99,00 | 18/mar | R$ 99,00 | 18/mar | COMPRA DIRETA | FUS |
| PROLACE EPIS FERRAGENS | RESIRADOR DESC P2 | 18/mar | 2020030000036 | 18/mar | 9758 | 15.695.853/0001-62 | EPI | UND | 50 | R$ 13,50 | R$ 675,00 | 18/mar | R$ 675,00 | 18/mar | COMPRA DIRETA | FUS |
| PROLACE EPIS FERRAGENS | MACACÃO QUIMICO | 18/mar | 2020030000036 | 18/mar | 9758 | 15.695.853/0001-62 | EPI | PCT | 10 | R$ 25,00 | R$ 250,00 | 18/mar | R$ 250,00 | 18/mar | COMPRA DIRETA | FUS |
| CONTERRÂNEA IND. COM. SERV. DE IMP. E EXP. DE MERC. EIRELI | MASSA ALIMENTICIA | 22/abr | 2020040000010 | 29/abr | 4078 | 24.764.163/0001-09 | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR | UND | 200 | R$ 2,18 | R$ 436,00 | 29/abr | R$ 436,00 | 22/mai | PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2020 - CONTRATO Nº 306/2020 | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR |
| CONTERRÂNEA IND. COM. SERV. DE IMP. E EXP. DE MERC. EIRELI | FLOCOS DE MILHO | 22/abr | 2020040000010 | 29/abr | 4078 | 24.764.163/0001-09 | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR | UND | 200 | R$ 1,72 | R$ 344,00 | 29/abr | R$ 344,00 | 22/mai | PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2020 - CONTRATO Nº 306/2020 | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR |
| CONTERRÂNEA IND. COM. SERV. DE IMP. E EXP. DE MERC. EIRELI | ARROZ BRANCO TIPO 01 | 22/abr | 2020040000010 | 29/abr | 4081 | 24.764.163/0001-09 | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR | UND | 200 | R$ 2,80 | R$ 560,00 | 29/abr | R$ 560,00 | 22/mai | PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2020 - CONTRATO Nº 306/2020 | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR |
| CONTERRÂNEA IND. COM. SERV. DE IMP. E EXP. DE MERC. EIRELI | MASSA ALIMENTICIA | 22/abr | 2020040000011 | 29/abr | 4076 | 24.764.163/0001-09 | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR | UND | 200 | R$ 2,18 | R$ 436,00 | 29/abr | R$ 436,00 | 22/mai | PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2020 - CONTRATO Nº 306/2020 | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR |
| CONTERRÂNEA IND. COM. SERV. DE IMP. E EXP. DE MERC. EIRELI | FLOCOS DE MILHO | 22/abr | 2020040000011 | 29/abr | 4076 | 24.764.163/0001-09 | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR | UND | 400 | R$ 1,72 | R$ 688,00 | 29/abr | R$ 688,00 | 22/mai | PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2020 - CONTRATO Nº 306/2020 | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR |
| CONTERRÂNEA IND. COM. SERV. DE IMP. E EXP. DE MERC. EIRELI | ARROZ BRANCO TIPO 01 | 22/abr | 2020040000011 | 29/abr | 4079 | 24.764.163/0001-09 | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR | UND | 250 | R$ 2,80 | R$ 700,00 | 29/abr | R$ 700,00 | 22/mai | PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2020 - CONTRATO Nº 306/2020 | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR |
| CONTERRÂNEA IND. COM. SERV. DE IMP. E EXP. DE MERC. EIRELI | MASSA ALIMENTICIA | 22/abr | 2020040000012 | 29/abr | 4077 | 24.764.163/0001-09 | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR | UND | 800 | R$ 2,18 | R$ 1.744,00 | 29/abr | R$ 1.744,00 | 22/mai | PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2020 - CONTRATO Nº 306/2020 | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR |
| CONTERRÂNEA IND. COM. SERV. DE IMP. E EXP. DE MERC. EIRELI | FLOCOS DE MILHO | 22/abr | 2020040000012 | 29/abr | 4077 | 24.764.163/0001-09 | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR | UND | 1190 | R$ 1,72 | R$ 2.046,80 | 29/abr | R$ 2.046,80 | 22/mai | PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2020 - CONTRATO Nº 306/2020 | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR |
| CONTERRÂNEA IND. COM. SERV. DE IMP. E EXP. DE MERC. EIRELI | ARROZ BRANCO TIPO 01 | 22/abr | 2020040000012 | 29/abr | 4080 | 24.764.163/0001-09 | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR | UND | 1500 | R$ 2,80 | R$ 4.200,00 | 29/abr | R$ 4.200,00 | 22/mai | PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2020 - CONTRATO Nº 306/2020 | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR |
| CONTERRÂNEA IND. COM. SERV. DE IMP. E EXP. DE MERC. EIRELI | ARROZ BRANCO TIPO 01 | 22/abr | 2020040000016 | 29/abr | 4082 | 24.764.163/0001-09 | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR | UND | 800 | R$ 2,80 | R$ 2.240,00 | 29/abr | R$ 2.240,00 | 22/mai | PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2020 - CONTRATO Nº 306/2020 | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR |
| CONTERRÂNEA IND. COM. SERV. DE IMP. E EXP. DE MERC. EIRELI | AMIDO DE MILHO | 22/abr | 2020040000016 | 15/mai | 4105 | 24.764.163/0001-09 | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR | UND | 120 | R$ 3,37 | R$ 404,40 | 15/mai | R$ 404,00 | 22/mai | PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2020 - CONTRATO Nº 306/2020 | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR |
| CONTERRÂNEA IND. COM. SERV. DE IMP. E EXP. DE MERC. EIRELI | ÓLEO DE SOJA | 22/abr | 2020040000016 | 15/mai | 4105 | 24.764.163/0001-09 | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR | UND | 20 | R$ 4,25 | R$ 85,00 | 15/mai | R$ 85,00 | 22/mai | PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2020 - CONTRATO Nº 306/2020 | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR |
| CONTERRÂNEA IND. COM. SERV. DE IMP. E EXP. DE MERC. EIRELI | FLOCOS DE MILHO | 22/abr | 2020040000010 | 15/mai | 4106 | 24.764.163/0001-09 | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR | UND | 1260 | R$ 1,72 | R$ 2.167,20 | 15/mai | R$ 2.167,20 | 22/mai | PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2020 - CONTRATO Nº 306/2020 | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR |
| OKLA COMERCIAL, IMP. E EXP. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA | ACHOCOLATADO | 22/abr | 2020040000017 | 28/abr | 8883 | 08.072.648/0001-85 | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR | UND | 400 | R$ 1,43 | R$ 572,00 | 29/abr | R$ 572,00 | 22/mai | PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2020 - CONTRATO Nº 305/2020 | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR |
| OKLA COMERCIAL, IMP. E EXP. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA | ACHOCOLATADO | 22/abr | 2020040000018 | 28/abr | 8884 | 08.072.648/0001-85 | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR | UND | 300 | R$ 1,43 | R$ 429,00 | 29/abr | R$ 429,00 | 22/mai | PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2020 - CONTRATO Nº 305/2020 | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR |
| OKLA COMERCIAL, IMP. E EXP. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA | ACHOCOLATADO | 22/abr | 2020040000019 | 28/abr | 8885 | 08.072.648/0001-85 | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR | UND | 1200 | R$ 1,43 | R$ 1.716,00 | 29/abr | R$ 1.716,00 | 22/mai | PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2020 - CONTRATO Nº 305/2020 | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR |
| OKLA COMERCIAL, IMP. E EXP. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA | ACHOCOLATADO | 22/abr | 2020040000023 | 28/abr | 8886 | 08.072.648/0001-85 | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR | UND | 1144 | R$ 1,43 | R$ 1.635,92 | 29/abr | R$ 1.144,00 | 22/mai | PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2020 - CONTRATO Nº 305/2020 | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR |
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